企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開(kāi)課計(jì)劃
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2025年
2024年
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)公開(kāi)課
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程
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基于戰(zhàn)略落地的全面預(yù)算管理與控制
【課程編號(hào)】:MKT056616
基于戰(zhàn)略落地的全面預(yù)算管理與控制
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)
【時(shí)間安排】:2025年08月21日 到 2025年08月22日3600元/人
2024年09月05日 到 2024年09月06日3600元/人
2023年09月21日 到 2023年09月22日3600元/人
【授課城市】:長(zhǎng)春
【課程說(shuō)明】:如有需求,我們可以提供基于戰(zhàn)略落地的全面預(yù)算管理與控制相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【其它城市安排】:大連
【課程關(guān)鍵字】:長(zhǎng)春預(yù)算管理培訓(xùn)
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課程詳情
凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問(wèn)題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法,是目前國(guó)際上唯一成熟的系統(tǒng)性管理控制工具。
對(duì)于企業(yè)而言,全面預(yù)算是必不可少的管理控制工具,它要根據(jù)預(yù)算將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化,通過(guò)優(yōu)化來(lái)節(jié)約交易成本,達(dá)到資源利用效率最大化。這是一項(xiàng)需全員參與、全方位管理、全過(guò)程控制的綜合性、系統(tǒng)性管理活動(dòng)。而執(zhí)行過(guò)程中,各種問(wèn)題卻讓財(cái)務(wù)身心俱疲。
如何通過(guò)全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營(yíng)全局,如何成功實(shí)施全面預(yù)算管理,如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。
本課程通過(guò)大量的案例分析與實(shí)例演練,為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的基于戰(zhàn)略績(jī)效的預(yù)算管理體系,幫助大家了解如何編制合理的預(yù)算,如何使預(yù)算得到有效的實(shí)施,充分運(yùn)用預(yù)算控制公司的整體運(yùn)作;如何運(yùn)用預(yù)算管理參與企業(yè)績(jī)效激勵(lì)管理中,幫助企業(yè)找準(zhǔn)企業(yè)控制的關(guān)鍵點(diǎn)并掌握有效的控制方法。
【課程收益】
【承接戰(zhàn)略】以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向,基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門(mén)制定預(yù)算管理
【體系梳理】設(shè)計(jì)從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績(jī)效體系
【縱覽全局】擬定企業(yè)預(yù)算編制推進(jìn)計(jì)劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)任考核體系
【閉環(huán)管理】通過(guò)預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化,倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地
【有效執(zhí)行】通過(guò)預(yù)算管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)
【針對(duì)人群】
適合人員:企業(yè)高層管理人員,供應(yīng)鏈相關(guān)部門(mén),研發(fā),采購(gòu),行政,財(cái)務(wù), 人力,市場(chǎng)、生產(chǎn)、質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)及相關(guān)人員。
【課程內(nèi)容】
模塊一:承接戰(zhàn)略的全面預(yù)算管理與控制
1.預(yù)算承接戰(zhàn)略:預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的數(shù)字量化形式
2.預(yù)算是企業(yè)資源與市場(chǎng)機(jī)會(huì)的最佳組合
3.企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計(jì):方向 定位 目標(biāo)
4.何為戰(zhàn)略?找準(zhǔn)方向,趨利避害,揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
(1)眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實(shí)踐
(2)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的強(qiáng)力推薦
(3)全面預(yù)算管理的自身價(jià)值
5 戰(zhàn)略目標(biāo)落地化
6.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)目標(biāo)化
7.管理方式精細(xì)化
8.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受控化
9.資金控制提前化
10.績(jī)效管理依據(jù)化
11.成本控制約束化
案例:課堂案例討論—SWOT分析
案例:某知名企業(yè)2023年度方針目標(biāo)論證情景再現(xiàn)。
模塊二:預(yù)算概要
1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要預(yù)先確定:
未來(lái)要做什么?(目標(biāo))
未來(lái)由誰(shuí)去做?(責(zé)任)
未來(lái)何時(shí)做? (時(shí)間)
未來(lái)如何去做?(措施)
第一步 用戶想要什么?-所有的企業(yè)計(jì)劃從分析用戶需求開(kāi)始
第二步 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境-競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略是什么?分析對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)
第三步 企業(yè)宗旨-我們給用戶什么?
第四步 3-5年的目標(biāo),達(dá)到此目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素
第五步 必須的產(chǎn)品及服務(wù)
第六步 策略及實(shí)施計(jì)劃
第七步 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
第八步 合作伙伴
第九步 潛在外部問(wèn)題及應(yīng)急計(jì)劃
第十步 各項(xiàng)計(jì)劃與預(yù)算
2、戰(zhàn)略:戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃
3、經(jīng)營(yíng)預(yù)算(計(jì)劃):經(jīng)營(yíng)預(yù)算(計(jì)劃)的擬定
4、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門(mén)計(jì)劃:部門(mén)計(jì)劃,個(gè)人計(jì)劃
5、流程
6、財(cái)務(wù)預(yù)算
7、預(yù)測(cè)
8、報(bào)告
9、評(píng)價(jià)與績(jī)效
模塊三:如何編制預(yù)算之全面預(yù)算項(xiàng)目工作步驟
1、預(yù)算管理組織設(shè)計(jì)
成立預(yù)算管理委員會(huì)(預(yù)算牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組)
2、召開(kāi)預(yù)算動(dòng)員啟動(dòng)會(huì)議
明確各部門(mén)的職責(zé),時(shí)間,要求
3、制定預(yù)算管理制度,原則,標(biāo)準(zhǔn),細(xì)則,機(jī)制等
統(tǒng)一預(yù)算語(yǔ)言
4、擬定預(yù)算模版,預(yù)算手冊(cè)等
5、培訓(xùn)預(yù)算工作相關(guān)人員
6、確定考核評(píng)價(jià)機(jī)制
7、定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議
8、簽訂目標(biāo)業(yè)績(jī)合同,預(yù)算方案確定下發(fā)執(zhí)行
預(yù)算的編制要領(lǐng):表格\模板\案例
模塊四:預(yù)算編制的管理
1.什么類型的預(yù)算最適合本公司?
2.預(yù)算工作落地流程:
1.設(shè)立預(yù)算組織及組織架構(gòu)2.預(yù)算崗位職責(zé) 3.預(yù)算制度設(shè)定4.預(yù)算時(shí)間月歷
3.案例份分享預(yù)算編制內(nèi)容體系
4.預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇
5.預(yù)算的編制方法介紹:
1、靜態(tài)預(yù)算;2、彈性預(yù)算;3、增量預(yù)算;4、零基預(yù)算;
5、作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算;6、概率預(yù)算;7、清單預(yù)算;8、滾動(dòng)預(yù)算;
6.三級(jí)預(yù)算編制表格體系
7.某集團(tuán)預(yù)算編制全流程演示與推演
(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制:要求,要領(lǐng),表單,案例
(2)銷(xiāo)售預(yù)算的編制:市場(chǎng)戰(zhàn)略意圖,競(jìng)爭(zhēng)差距,市場(chǎng)洞察,創(chuàng)新焦點(diǎn),戰(zhàn)略聚焦,關(guān)鍵任務(wù),資源創(chuàng)新,機(jī)制創(chuàng)新,體系保障,風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
(3)采購(gòu)預(yù)算的編制
(4)成本預(yù)算的編制:標(biāo)準(zhǔn),BOM,制費(fèi)
(5)日常費(fèi)用的預(yù)算編制
(6)固定費(fèi)用的預(yù)算編制
(7)變動(dòng)費(fèi)用的預(yù)算編制
(8)項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制
(9)資本預(yù)算的編制
(10)資金預(yù)算的編制和平衡
(11)預(yù)算中的信息傳遞
案例:預(yù)算編制模版、表單、說(shuō)明
將預(yù)算當(dāng)作項(xiàng)目管理——如何管理
各部門(mén)人員角色定位——責(zé)任劃分
各部門(mén)之間及部門(mén)內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)
編制過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題分析
財(cái)務(wù)人員在預(yù)算中的地位和作用
財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理中的誤區(qū):財(cái)務(wù)人員編預(yù)算、統(tǒng)領(lǐng)預(yù)算
案例分享:某企業(yè)數(shù)字化賦能預(yù)算目標(biāo)落地與實(shí)施案例
模塊五:如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行?
預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)?怎樣編制預(yù)算才能帶來(lái)預(yù)算的有效執(zhí)行?
1、全面預(yù)算審批控制;
審批制度;審批權(quán)限;
預(yù)算審批與使用分離;逐級(jí)授權(quán)審批流程;
2、預(yù)算執(zhí)行差異控制;
3、預(yù)算差異分析程序;
預(yù)算分析報(bào)告、進(jìn)度分析、業(yè)績(jī)分析、分析建議;
協(xié)同改善與閉環(huán)機(jī)制。
4、預(yù)算調(diào)整控制
預(yù)算追加的場(chǎng)景與程序
預(yù)算調(diào)整性質(zhì)與調(diào)整內(nèi)容
預(yù)算調(diào)整的原則
調(diào)整申請(qǐng)、審批流程與審批責(zé)任
5、預(yù)算的執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行的原則
思考:企業(yè)有些部門(mén)或員工為了使費(fèi)用不超當(dāng)期預(yù)算, 有意識(shí)地將
已發(fā)生的費(fèi)用往后遞延報(bào)銷(xiāo), 導(dǎo)致票據(jù)和費(fèi)用入賬不及時(shí), 且費(fèi)用
發(fā)生的合理性有效性更難判斷。怎么辦?
案例:預(yù)算執(zhí)行流程案例分享
6、績(jī)效與績(jī)效管理如何保障預(yù)算落地
沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)就沒(méi)有預(yù)算執(zhí)行的效果
預(yù)算目標(biāo)與職責(zé)的關(guān)系
預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算指標(biāo)
預(yù)算的績(jī)效考核
編制過(guò)程的考核評(píng)價(jià)
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的考核評(píng)價(jià)
預(yù)算評(píng)價(jià)結(jié)果的實(shí)際應(yīng)用
沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算不是真正的預(yù)算!
年度、月度預(yù)算執(zhí)行分析總結(jié)
預(yù)算、預(yù)贏、預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)案、預(yù)效、預(yù)酬。
預(yù)算執(zhí)行中的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!
預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)
案例1:績(jī)效合同與預(yù)算目標(biāo)
案例2:某企業(yè)預(yù)算考核與評(píng)價(jià)的體系與機(jī)制
現(xiàn)場(chǎng)答疑
孫老師
孫老師曾任海爾高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理,海爾工作經(jīng)驗(yàn)15年,兼任海爾大學(xué)高級(jí)講師;十幾年經(jīng)歷走過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等中高級(jí)管理崗位;見(jiàn)證海爾十幾年管理的創(chuàng)新歷程,具有豐富企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。借鑒海爾管理經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)建提升企業(yè)制造競(jìng)爭(zhēng)力管理咨詢模式,國(guó)內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級(jí)培訓(xùn)師、咨詢師。 孫老師培訓(xùn)互動(dòng)性強(qiáng),案例真實(shí)生動(dòng),剖析明了深刻,受訓(xùn)者啟發(fā)性大,企業(yè)實(shí)用性指導(dǎo)性強(qiáng)。同時(shí)培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合,現(xiàn)場(chǎng)就對(duì)企業(yè)提出的問(wèn)題進(jìn)行互動(dòng)研討,現(xiàn)場(chǎng)解決實(shí)際問(wèn)題,迅速創(chuàng)建執(zhí)行能力!