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課程背景

隨著金稅四期的建設和數(shù)電發(fā)票的推廣使用，稅務監(jiān)管的數(shù)字化、智能化能力進一步提升，聚焦精確執(zhí)法、精準監(jiān)管，真正做到“無風險不打擾、有違法要追究、全過程強智控”。面對新的監(jiān)管態(tài)勢，企業(yè)財稅人員如果不及時更新認知、升級思維、優(yōu)化實操處理，極易將自己置于不利位置，職業(yè)風險陡升。

依托智慧稅務建設，監(jiān)管部門可以實現(xiàn)多稅種聯(lián)動篩查，納稅人在實操中也應摒棄單點處理的思維，提前一步從“業(yè)、財、法、稅”多維度綜合考慮涉稅實操處理與風險應對，避免被“拔出蘿卜帶出泥”。

日常實操中如何做到“業(yè)、財、法、稅”四維一體思考并處理問題?

什么樣的業(yè)務模式容易引起財稅風險，如何處理?

繁瑣的法條中，哪些需財稅人員重點關注?

課程特邀財稅實務講師，解析財稅新政與最新監(jiān)管態(tài)勢，從業(yè)務模式和法律變化的財稅影響到稅會差異的協(xié)調(diào)與平衡，抽絲剝繭，幫助企業(yè)財稅人員提升認知，掌握“業(yè)、財、法、稅”四維一體的涉稅實操之道。

課程目標

趨勢洞察：梳理稅務新政，洞察征管最新動態(tài)與趨勢

風險把控：剖析業(yè)務模式與法律變化的財稅影響，提煉風險應對之道

立足實操：盤點實操高頻風險點，解析稅會差異協(xié)調(diào)與平衡之道，深度賦能實務

案例精講：精選實務案例，深度講解，舉一反三掌握應對策略

培訓對象

財務、稅務經(jīng)理

財務、稅務主管

財務、稅務專員

課程大綱

一、稅務新政解析及征管態(tài)勢研判

1. 最新常用稅收政策介紹與講解

2.最新房產(chǎn)相關契稅、增值稅、土增稅變化與解析

3.最新鐵路數(shù)電票與民航數(shù)電票變化與應對:逐步解析處理步驟

4.最新稅收抵免政策解析與風險應對

5.最新重組政策解析與風險應對

6.三中全會體現(xiàn)的我國稅務趨勢

7.數(shù)電票/電子稅務局的最新變化與應對措施

8.數(shù)電票常見風險點與企業(yè)應對方案

9.常見稅務疑點指標解析:成本與發(fā)票比對

10，兩高最新稅務犯罪文件變化與應對

二、業(yè)務模式與財稅風險解決之道

1.合同當事人身份與發(fā)票:稅務邏輯很重要

2.合同發(fā)票與收付款條款

3. 合同約定影響增值稅納稅義務時間

4.分拆業(yè)務模式解決稅務風險

5.改變買贈業(yè)務模式規(guī)避稅務風險

6.以房抵債改變業(yè)務模式規(guī)避稅務風險

7.銷售軟件收取費用模式:稅務待遇有差異

8. 業(yè)務模式影響進項稅抵扣稽查案例

9.政府補貼研發(fā)項目改變業(yè)務模式籌劃方案

10.研發(fā)加計扣除資本化稽查案例

11.轉(zhuǎn)讓技術合同約定技術費:享受免稅有條件

12.技術成果與技術轉(zhuǎn)讓籌劃方案選擇

13.個人股東借款業(yè)務模式涉稅實操

14.個人股東轉(zhuǎn)讓股權改變業(yè)務模式籌劃案例

15.調(diào)整股權收購模式節(jié)稅籌劃方案

16.股權轉(zhuǎn)讓業(yè)務角色轉(zhuǎn)化“點石成金”

17.改變業(yè)務模式劃轉(zhuǎn)不再進入誤區(qū)

18.企業(yè)接受股東捐贈的稅務規(guī)劃技巧

19.企業(yè)接受政府劃入資產(chǎn)稅務規(guī)劃技巧

20.加速折舊與加計扣除再轉(zhuǎn)讓的模式涉稅風險

21.集團資金拆借三大風險與方案調(diào)整

22.調(diào)整業(yè)務模式規(guī)避旅游個稅風險

23.調(diào)整合同條款規(guī)避免租房產(chǎn)稅風險

24.調(diào)整模式裝修費不繳納房產(chǎn)稅

25.拆分模式節(jié)省房產(chǎn)稅方案

26、電商企業(yè)利用靈活用工平臺拆分工資稽查案例

27.直播帶貨模式稅務風險與規(guī)劃

28，電商平臺常見稅務風險困境與規(guī)劃

29.電商刷單收入稽查案例

30.年終獎個人所得稅籌劃方案

31.簽訂合同節(jié)省印花稅技巧

三、稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

1. 四個模型掌握納稅調(diào)整框架

2.收入稅會差異導致稅收優(yōu)惠待遇

3.研發(fā)支出三種口徑差異協(xié)調(diào)

4.從輔助賬到研發(fā)加計扣除申報表填報

5.銷售返利稅會差異實務中的常見誤區(qū)及方案

6.合同負債稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

7.無法支付款項稅務稽查案例

8.賬務處理影響小微優(yōu)惠

9.賬務處理影響高新優(yōu)惠

10.固定資產(chǎn)折舊、減值、大修、小修稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

11.在建工程稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

12.長期待攤費用稅會差異協(xié)調(diào)與平衡

13.成本費用與發(fā)票稅會差異

14.跨年度發(fā)票解決方案

15.取得虛開發(fā)票救贖措施

四、三法變化下的財稅風險影響與應對

1.新公司法人格否認法律與涉稅風險

2.新公司法未實繳資本利息的涉稅風險“重出江湖”

3. 新會計法下商業(yè)實質(zhì)與跨期收入案例

4.增值稅立法將來可能產(chǎn)生的重要變化及影響

5.新公司法主要變化及應對措施

6.新會計法主要變化及應對措施

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