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課程背景：

目前我國(guó)對(duì)稅收的管理采用的是以票控稅模式，而且在稽查中提出了“查賬必查票、查案必查票、查稅必查票”稽查模式，由此可見(jiàn)發(fā)票的管理在中國(guó)稅收征管中占有舉足輕重的地位。

而目前的稅收大環(huán)境也較以往有了很大變化。今年的減稅降費(fèi)政策實(shí)施的規(guī)模更大、力度更強(qiáng)，政府工作報(bào)告提出2萬(wàn)億元的減稅降費(fèi)規(guī)模是積極財(cái)政政策加力提效的體現(xiàn)，也是普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅并舉發(fā)力的目標(biāo)。在減稅降費(fèi)的同時(shí)，必然會(huì)加大稅務(wù)稽查力度，來(lái)提高我國(guó)的納稅遵從度?；楹翁幦胧?？發(fā)票！發(fā)票的合理合法合規(guī)開(kāi)具和使用就顯得尤為重要了。

好多單位和企業(yè)管理人員因?qū)W習(xí)不到位、理解不充分，對(duì)國(guó)家政策把握的還不夠精準(zhǔn)，亦或是對(duì)發(fā)票的認(rèn)知還停留在過(guò)去，而給企業(yè)造成了極大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本課程從企業(yè)發(fā)票著手，帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識(shí)發(fā)票與合同的風(fēng)險(xiǎn)，以便幫助大家規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益：

?掌握新時(shí)代發(fā)票稽查形式分析和發(fā)票基本的涉稅問(wèn)題；

?全面把握企業(yè)合同管理中的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制方法

?洞悉發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)原因，掌握合同簽訂要點(diǎn)，拓寬稅收籌劃思路。

課程對(duì)象：

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與

課程大綱

第一章 剖析票據(jù)池中最受關(guān)注的高發(fā)問(wèn)題

一、發(fā)票開(kāi)具的風(fēng)險(xiǎn)

1、頂額開(kāi)票需謹(jǐn)慎，比例過(guò)半將預(yù)警

2、超經(jīng)營(yíng)范圍如何開(kāi)票

3、對(duì)開(kāi)發(fā)票暗藏5大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4、折扣開(kāi)票暗藏小九九

5、發(fā)票備注欄被忽略的8大稅收風(fēng)險(xiǎn)

6、“兩頭在外”挖出虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)

二、虛開(kāi)發(fā)票的定義？

①替代發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎？

②掛靠開(kāi)票屬于虛開(kāi)嗎？

③空轉(zhuǎn)、環(huán)開(kāi)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎？

三、虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)？

①虛開(kāi)發(fā)票會(huì)觸犯刑法嗎？

②虛開(kāi)發(fā)票六大風(fēng)險(xiǎn)須知曉

③善意取得虛開(kāi)發(fā)票如何處理？

四、虛開(kāi)發(fā)票如何規(guī)避

①四步教你完美避過(guò)虛開(kāi)發(fā)票

五、發(fā)票取得的風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)項(xiàng)稅擴(kuò)圍抵扣風(fēng)險(xiǎn)防范

加計(jì)扣除與扣減風(fēng)險(xiǎn)防范

留抵進(jìn)項(xiàng)稅退還風(fēng)險(xiǎn)防范

不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)防范

5、失控票、虛開(kāi)票，票票有風(fēng)險(xiǎn)

6、厘清發(fā)票、扣除憑證與相關(guān)資料的關(guān)聯(lián)

7、共同支出分?jǐn)偘l(fā)票如何處理

六、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警

1、增值稅專用發(fā)票用量變動(dòng)異常預(yù)警

2、紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具異常預(yù)警

3、小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)具異常預(yù)警

第二章 發(fā)票與合同之間“愛(ài)恨交加”的關(guān)系

1、經(jīng)濟(jì)合同中的銷售方式與增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)的關(guān)系

2、經(jīng)濟(jì)合同中的銷售方式與所得稅收入確認(rèn)的關(guān)系

3、發(fā)票內(nèi)容與合同不匹配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

4、不同交易中合同的要點(diǎn)審核，重點(diǎn)把控各不同

5、如何有效利用合同論證與會(huì)簽管控企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

6、疫情免征政策引起的跨期稅率變化，如何通過(guò)合同把控風(fēng)險(xiǎn)

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派講師

財(cái)稅業(yè)務(wù)研究員

全國(guó)財(cái)稅培訓(xùn)講師交流會(huì)成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財(cái)稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛(ài)秀教育集團(tuán)廣東區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個(gè)稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實(shí)的財(cái)稅理論基礎(chǔ)和多年財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾多次受邀為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管理、納稅信用等級(jí)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬(wàn)人次，特聘為中國(guó)國(guó)際航空公司、中山市煙草專賣局、國(guó)家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強(qiáng)的實(shí)操落地性廣受好評(píng)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 稅友.億企贏丨財(cái)稅培訓(xùn)講師

獨(dú)立開(kāi)發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開(kāi)發(fā)需求進(jìn)行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；

對(duì)外授課：兩百多場(chǎng)培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報(bào)系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報(bào)實(shí)操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問(wèn)題處理與風(fēng)險(xiǎn)防范課程、個(gè)稅新政及專項(xiàng)附加扣除解析課程等企業(yè)定制財(cái)稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財(cái)稅業(yè)務(wù)開(kāi)展線上OPP課程；

申報(bào)指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進(jìn)行企稅匯繳清繳填寫(xiě)并通過(guò)風(fēng)控功能檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團(tuán)內(nèi)部人員進(jìn)行財(cái)稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財(cái)稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點(diǎn)和客戶提出的財(cái)稅業(yè)務(wù)問(wèn)題；

撰寫(xiě)財(cái)稅文章：關(guān)注財(cái)稅政策動(dòng)態(tài)，結(jié)合熱點(diǎn)撰寫(xiě)財(cái)稅專業(yè)文章，參與線上財(cái)稅內(nèi)容維護(hù)。

★ 愛(ài)秀教育集團(tuán)廣東子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財(cái)務(wù)操作手冊(cè)》達(dá)到財(cái)務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財(cái)務(wù)體系和制度；高技能運(yùn)用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財(cái)務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報(bào)表，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)辦公核算自動(dòng)化，最大化提升了財(cái)務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收政策的動(dòng)態(tài)變化，對(duì)合同簽訂等公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表填報(bào)指南》 持續(xù)返聘3年

通過(guò)給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報(bào)表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對(duì)填報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報(bào)的效率和質(zhì)量。

● 中國(guó)國(guó)際航空公司 《個(gè)人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險(xiǎn)防控》 持續(xù)返聘2年

通過(guò)該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員，對(duì)個(gè)人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團(tuán)多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語(yǔ)言幽默風(fēng)趣，善于將財(cái)稅政策與企業(yè)實(shí)務(wù)問(wèn)題高度融合；

?重視每個(gè)學(xué)員的反饋；堅(jiān)持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實(shí)操全指導(dǎo)》

《個(gè)人所得稅最新政策解析與運(yùn)用》

《手把手教您理順陳年?duì)€賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實(shí)名制背景下，財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》

《財(cái)稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報(bào)實(shí)務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國(guó)國(guó)際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長(zhǎng)安事務(wù)所協(xié)會(huì)、安之華財(cái)稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實(shí)業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運(yùn)達(dá)科技等。

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