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一、信息科技型企業(yè)“營(yíng)改增”節(jié)稅策略及風(fēng)險(xiǎn)管控

1、 信息科技企業(yè)“營(yíng)改增”節(jié)稅策略及風(fēng)險(xiǎn)管控

2. “營(yíng)改增”前稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)做什么？

3. 過(guò)渡時(shí)期，服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”風(fēng)險(xiǎn)提示

4 . 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營(yíng)改增”試點(diǎn)的節(jié)稅策略

5. 增值稅專用發(fā)票管理難點(diǎn)提示

6. “營(yíng)改增”前簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)該注意些啥？

7. 營(yíng)改增試點(diǎn)期間現(xiàn)代服務(wù)業(yè)稽查案例與警示

二、信息科技型企業(yè)增值稅業(yè)務(wù)難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控

1.信息科技企業(yè)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅收優(yōu)惠適用

2.信息科技企業(yè)嵌入式軟件增值稅即征即退稅收優(yōu)惠適用

3.稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)即征即退風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)應(yīng)對(duì)事項(xiàng)

4.信息科技型企業(yè)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓銷售免稅與納稅選擇

5.信息科技型企業(yè)免稅、即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額拆分難點(diǎn)

6.營(yíng)改增后混合銷售業(yè)務(wù)中合同簽訂、發(fā)票開(kāi)具注意事項(xiàng)

7.營(yíng)改增后兼營(yíng)業(yè)務(wù)合同簽訂、發(fā)票開(kāi)具注意事項(xiàng)

8.全面營(yíng)改增為信息科技型企業(yè)帶來(lái)的抵扣難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略

9.全面營(yíng)改增為新增試點(diǎn)企業(yè)提供服務(wù)發(fā)票開(kāi)具難點(diǎn)

三、信息科技型企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控

1．信息科技型企業(yè)政府補(bǔ)助不征稅收入判定

2．企業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用中的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

3．企業(yè)管理費(fèi)用中的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

4．企業(yè)營(yíng)業(yè)外支出中的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)

5．符合條件的研發(fā)費(fèi)用扣除項(xiàng)目2016年新政適用與注意事項(xiàng)

6．高新技術(shù)企業(yè)新政實(shí)施后信息技術(shù)企業(yè)運(yùn)用于注意事項(xiàng)

四、信息科技型企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體管控

1．集團(tuán)公司間的關(guān)聯(lián)交易可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2．運(yùn)用國(guó)家稅收優(yōu)惠過(guò)程中可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3．公司人事、采購(gòu)、技術(shù)、銷售部門與財(cái)務(wù)協(xié)同合作不當(dāng)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4．公司并購(gòu)重組過(guò)程中可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5．公司薪酬激勵(lì)中可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

五、信息科技型企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳與土地增值稅清算區(qū)別及規(guī)劃

1 . 企業(yè)所得稅預(yù)繳和匯算清繳

2 . 營(yíng)改增后預(yù)繳稅款階段的稅務(wù)處理新變化-制度導(dǎo)致稅負(fù)增加的處理方法

3 . 增值稅的預(yù)繳與抵扣制度及所得稅匯算清繳扣除

4 . 企業(yè)所得稅匯算清繳與土地增值稅項(xiàng)目清算區(qū)別

5 . 建安企業(yè)所得稅核定征收方式的匯算清繳

杜老師

財(cái)稅專家--杜秋娟簡(jiǎn)介

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1991年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)，2007年獲復(fù)旦大學(xué)公共管理碩士學(xué)位。任職于上海稅務(wù)干部學(xué)校，兼任北京財(cái)稅研究院研究員，國(guó)家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院兼職師資，上海海關(guān)學(xué)院稅務(wù)碩士行業(yè)導(dǎo)師。

主講課程：

《企業(yè)營(yíng)改增實(shí)務(wù)與節(jié)稅方略》、《建筑房地產(chǎn)營(yíng)改增準(zhǔn)備與納稅規(guī)劃》、《物流業(yè)營(yíng)改增難點(diǎn)與納稅規(guī)劃》、《服務(wù)業(yè)全面營(yíng)改增準(zhǔn)備與納稅規(guī)劃》、《金融業(yè)營(yíng)改增要點(diǎn)難點(diǎn)》、《國(guó)際稅收基礎(chǔ)》、《企業(yè)對(duì)外支付的納稅管理》、《企業(yè)離岸資本運(yùn)作稅務(wù)規(guī)劃》、《非居民企業(yè)稅務(wù)稽查》、《關(guān)聯(lián)交易的檢查與納稅調(diào)整》、《高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠規(guī)劃暨風(fēng)險(xiǎn)防范》、《制造業(yè)稅收政策分析與風(fēng)險(xiǎn)控制》、《融資租賃稅收分析》、《出口退稅新政與騙稅風(fēng)險(xiǎn)防范》、《成品油消費(fèi)稅政策解析》等課程。

主要科研成果：

編寫國(guó)家稅務(wù)總局干部培訓(xùn)系列教材（版權(quán)歸屬國(guó)家稅務(wù)總局）《消費(fèi)稅實(shí)務(wù)》，2009年8月由中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版；

主持編寫《出口退（免）稅實(shí)務(wù)》，于2012年3月由中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版；主編《營(yíng)業(yè)稅改增值稅政策操作指南與會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》 ，于2012年12月由中國(guó)市場(chǎng)出版社出版。

主編《非居民稅收政策與反避稅實(shí)務(wù)與案例分析》教材，2014年9月由中國(guó)市場(chǎng)出版社出版。發(fā)表論文多篇。

培訓(xùn)過(guò)的客戶：

為國(guó)家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)干部學(xué)院、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院講授相關(guān)課程。為中國(guó)移動(dòng)股份有限公司、中國(guó)物流有限公司、中國(guó)電信河南公司、貴航集團(tuán)、河北日?qǐng)?bào)社、深圳裝飾集團(tuán)、通威股份、周大福珠寶、上海浦東發(fā)展建設(shè)集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)、中建八局、中交二航局、湖南龍?bào)J集團(tuán)、綿陽(yáng)投資控股集團(tuán)公司、綠地物業(yè)、二十一冶、海航酒店集團(tuán)廣東華貿(mào)集團(tuán)公司等公司講授稅務(wù)籌劃課程。

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