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【課程背景】

作為新中國成立以來第一部以"法典"命名的法律，《民法典》于2021年1月1日起開始施行，民法典進一步優(yōu)化了民事主體分類、豐富了民事權(quán)利種類、完善了民事合同規(guī)則、平衡了民事責(zé)任和行為自由等，這些都將給企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生諸多的影響。

金稅三期于2017年全面上線，在當(dāng)前復(fù)雜多變的稅收環(huán)境下，金稅系統(tǒng)與增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、預(yù)警快系統(tǒng)、電子稅務(wù)局及出口退稅審核等系統(tǒng)對接，增值稅電子專用發(fā)票已經(jīng)全國推進，稅務(wù)機關(guān)利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對納稅人實時監(jiān)控，企業(yè)的進銷環(huán)節(jié)及庫存信息更加透明，稅務(wù)監(jiān)管更加精準(zhǔn)。

如何吃透相關(guān)法律與稅法規(guī)定給企業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，未雨綢繆，從源頭上把控法稅風(fēng)險、降低企業(yè)違規(guī)成本，對財務(wù)人員提出了新的挑戰(zhàn)！

在工作中，您是否有過以下困惑：

民法典出臺有什么意義？

民法典對企業(yè)有什么有利或不利的影響？

金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？

當(dāng)前的信息化給企業(yè)帶來什么樣的機遇與挑戰(zhàn)？

稽查怎么選中我的？

……

本課程深入淺出地講解了民法典頒布后對企業(yè)的影響，以及當(dāng)前大數(shù)據(jù)時代下的金稅四期系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)與人工智能下的宏觀環(huán)境，剖析企業(yè)面臨的法稅風(fēng)險與實務(wù)誤區(qū)，使學(xué)員能夠充分地了解和把握相關(guān)法規(guī)的難點、重點；對企業(yè)當(dāng)前狀況進行自我評價， 進一步提高企業(yè)防范化解風(fēng)險的能力，充分享受政策帶來的紅利，保障企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展！

【課程收益】

了解當(dāng)前民法典與金稅四期下企業(yè)面臨的宏觀政策

理解企業(yè)進行風(fēng)險防范的必要性，充分認識法務(wù)與稅務(wù)的新變化與發(fā)展趨勢

掌握民法典對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的重要影響

掌握稅務(wù)稽查與納稅評估的數(shù)據(jù)分析、金稅四期預(yù)警指標(biāo)與稅負管理、稅務(wù)預(yù)警應(yīng)對

激發(fā)學(xué)員在日常工作環(huán)境中保持風(fēng)險的謹慎性，風(fēng)險管控要從“法務(wù)、賬務(wù)、稅務(wù)”各個維度進行風(fēng)險管理

（12小時的課程，共分3大知識板塊，20多個業(yè)務(wù)場景下的案例結(jié)合現(xiàn)場互動）

【課程對象】

企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員；

企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員

企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】

第一部分 民法典

一、民法典有哪些重大意義？為什么實施民法典？

二、民法典亮點解析

1、民法典基本規(guī)定：

民事主體、民事權(quán)利、民事法律行為、民事責(zé)任、訴訟時效和期間計算

2、民法典時代合同操作實務(wù)與應(yīng)對

企業(yè)締約風(fēng)險防范：締約對象的選擇、履約能力、信用狀況、蓋章效力認定

明確電子合同的訂立規(guī)則

合同的必備條款有哪些？合同不成立與無效的區(qū)別

禁止放高利貸，借款利率不得違反國家有關(guān)規(guī)定

接受不接受合同的格式條款，弱勢方說了算

擴大個人信息保護范圍

自助行為免責(zé)增限定條件

缺陷產(chǎn)品召回由生產(chǎn)、銷售者“埋單”

合同的履行：同時履行抗辯權(quán)、先履行抗辯權(quán)、不安抗辯權(quán)；提前履行與部分履行

合同的撤銷：欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平訂立的合同

合同的變更與轉(zhuǎn)讓

合同權(quán)利義務(wù)終止

合同違約責(zé)任：定金、違約金、賠償金

3、增設(shè)了離姻冷靜期，進一步明確了夫妻共同債務(wù)

4、增加了新型的用益物權(quán)“居住權(quán)”

第二部分 金稅系統(tǒng)預(yù)警指標(biāo)管理

一、金稅工程介紹：

1.什么是金稅工程？如何理解“以數(shù)治稅”？

2.金稅三期、金稅四期系統(tǒng)的特點與強大功能

近年來稅收法規(guī)的新變化

全面推廣營改增的意義

大數(shù)據(jù)平臺風(fēng)險預(yù)警與監(jiān)控

金稅三期與金稅四期的特點

3.金稅系統(tǒng)監(jiān)管機制

“反洗票”系統(tǒng)

“智慧稽查”2.0系統(tǒng)：網(wǎng)絡(luò)爬蟲與百度地圖

智能分析平臺——畫像功能

警稅合成作戰(zhàn)中心

4.監(jiān)管手段的實現(xiàn)方法：

各部門信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅

強化稅務(wù)管理，通報有關(guān)部門，采取懲戒措施

二、納稅評估與稅務(wù)稽查的數(shù)據(jù)分析

1. 什么是納稅評估？納稅評估的定量分析與定性分析

2 稅務(wù)稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果

稅務(wù)如何運用大數(shù)據(jù)進行稅務(wù)評估、稅務(wù)檢查

三、金稅四期預(yù)警指標(biāo)與稅負管理

1.納稅評估通用分析指標(biāo)

收入類、成本類、費用類、利潤類、資產(chǎn)類評估分析指標(biāo)及其功能

2.特定稅種分析指標(biāo)、稅負率測算

3.稅務(wù)監(jiān)控的稅負區(qū)間為多少？影響因素有哪些？

4.稅負過低一定會有涉稅風(fēng)險嗎

四、稅務(wù)預(yù)警事項應(yīng)對

虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負率異常、虛開發(fā)票、稅率適用錯誤、異常申報、常虧不倒、經(jīng)營業(yè)務(wù)異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私等。

第三部分 “法務(wù)、賬務(wù)、稅務(wù)”綜合風(fēng)險案例精講

揭示企業(yè)納稅籌劃過程中的法稅風(fēng)險！

以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問

郝老師

郝卯花 老師（北京）

——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導(dǎo)專家，資深財稅講師

中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師、美國注冊管理會計師

原山西大昌集團、北京運通集團（全國第12強集團） 財務(wù)經(jīng)理

原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳 年營業(yè)額300億） 集團培訓(xùn)經(jīng)理

北京亮電科技有限公司 財務(wù)總監(jiān)

北京華裕昊通信息科技有限公司 總經(jīng)理

北京利誠融通稅務(wù)師事務(wù)所、中珊會計師事務(wù)所 合伙人&財稅顧問

中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)等國內(nèi)超大型權(quán)威會計培訓(xùn)機構(gòu) 財稅講師

多家知名大學(xué)院校總裁班、EMBA班、各地稅務(wù)系統(tǒng) 財稅講師

北京注冊稅務(wù)師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員、美國IMA協(xié)會會員

【個人簡介】

郝老師擁有26年財稅工作經(jīng)驗，幫助多家企業(yè)完成財務(wù)及稅務(wù)、內(nèi)控管理系統(tǒng)的搭建與管控。

1、在運通集團、波士集團、亮電科技等企業(yè)擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理、集團培訓(xùn)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)期間：

設(shè)置科學(xué)的全面預(yù)算管理指標(biāo)，建立績效考評體系以保證考核全面實施，避免預(yù)算流于形式；每月在集團層面進行預(yù)算的匯總分析，對產(chǎn)生的差異提出整改意見，將預(yù)算運用到企業(yè)管理中，真正發(fā)揮全面預(yù)算降本增效的管理功效，保證目標(biāo)利潤的實現(xiàn)。

建立了集團層面的培訓(xùn)體系，如《企業(yè)高管的財務(wù)思維》、《最新企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)涉稅風(fēng)險自查技巧》、《金稅系統(tǒng)與稅負預(yù)警指標(biāo)管理》、《納稅籌劃》、《內(nèi)部風(fēng)險控制與合規(guī)管理》、《管理會計與業(yè)財融合》、《全面預(yù)算與成本管理》、《現(xiàn)金流量與營運資金管理 》、《老板財稅》等全套培訓(xùn)體系，并在集團內(nèi)進行培訓(xùn)，提升全員的內(nèi)控與稅務(wù)風(fēng)險意識，強化財務(wù)隊伍的專業(yè)素養(yǎng)，增強企業(yè)的核心競爭力。

全面負責(zé)集團財務(wù)管理制度的編寫，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，堵塞各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能存在的管理漏洞及舞弊風(fēng)險，并負責(zé)內(nèi)控合規(guī)工作，解決集團的實際管理問題，消除隱患，為企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

2、在北京利誠融通稅務(wù)師事務(wù)所、中珊會計師事務(wù)所工作期間，帶領(lǐng)專業(yè)團隊走在政策最前沿，擔(dān)任上市公司、大型國企等多類型上百家企業(yè)的高級財稅顧問 ：

協(xié)助客戶進行IPO上市前的籌備工作，規(guī)范了擬上市主體的會計基礎(chǔ)核算工作，按最新會計準(zhǔn)則對上市前三年的賬務(wù)處理及納稅情況進行調(diào)整，統(tǒng)一財務(wù)報表口徑以反映會計信息質(zhì)量，對各項涉稅事宜、涉訴事宜進行調(diào)查及整改，規(guī)范了公司內(nèi)部控制中不規(guī)范的環(huán)節(jié)，為公司順利上市打好基礎(chǔ)。

為上市籌備中的集團進行稅收風(fēng)險把控與籌劃，將客戶在增值稅視同銷售計算中的錯誤進行了更正，為企業(yè)節(jié)稅500萬元；為該集團對超期預(yù)收賬款在合法的前提下進行收入的確認，增加整個上市主體的收入及利潤1000萬元；對全集團的所得稅進行籌劃，充分利用五年虧損彌補期以合法方式為母公司吸收虧損2.2億元，節(jié)稅5500萬元；

幫助多家汽車經(jīng)銷商集團對銷售環(huán)節(jié)同時收取的其他費用進行籌劃，成立服務(wù)公司（小規(guī)模納稅人）專做全集團衍生業(yè)務(wù)，使增值稅率從價外費用的13%降到了3%，在合法前提下為公司降低了稅負，一個集團全年節(jié)稅近700萬元；

3、在全國知名會計網(wǎng)校（中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、高頓等）、多家線下培訓(xùn)機構(gòu)擔(dān)任財稅講師

研究會計準(zhǔn)則與稅收法規(guī)十余年，有近10年線上線下財稅知識培訓(xùn)經(jīng)驗，學(xué)員累計60000余人，為企業(yè)培養(yǎng)了大量中高級財稅管理人才

應(yīng)邀為多家知名大學(xué)總裁班、MBA班、EMBA班進行非財務(wù)管理人員的財稅知識培訓(xùn)

應(yīng)邀為多家大型知名企業(yè)進行相關(guān)會計準(zhǔn)則及稅收法規(guī)、管理會計知識體系的培訓(xùn)，如國家電網(wǎng)有限公司(國企)、中國兵器集團(央企上市公司)、中國能源集團(央企上市公司)、蒙牛乳業(yè)、中國航信集團等

任各地稅務(wù)機關(guān)培訓(xùn)項目財稅講師、任教育部在校大學(xué)生能力考試主講財稅講師

4、擅長領(lǐng)域與培訓(xùn)方向

郝老師總結(jié)了多年的財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗及培訓(xùn)經(jīng)驗，對于企業(yè)如何打造自己的財務(wù)及稅務(wù)管理系統(tǒng)、內(nèi)部流程優(yōu)化方面進行了深入研究，尤其擅長金稅四期下企業(yè)的涉稅風(fēng)險控制、納稅籌劃、新企業(yè)會計準(zhǔn)則、管理會計學(xué)（企業(yè)內(nèi)控合規(guī)與風(fēng)險、預(yù)算與成本管理、資金管理、報表分析等）

郝老師在多年服務(wù)企業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)在金稅三期及四期大數(shù)據(jù)背景下，很多企業(yè)尤其是企業(yè)主的稅務(wù)風(fēng)險意識薄弱，導(dǎo)致企業(yè)在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中存在顯著的風(fēng)險與盲區(qū)，加上近年來財政部陸續(xù)出臺的新會計準(zhǔn)則在與國際準(zhǔn)則趨同，新準(zhǔn)則名詞晦澀難懂，稅會差異造成的風(fēng)險越來越大。所以郝老師期望通過財稅類培訓(xùn)課程，從專業(yè)角度為企業(yè)提供合理且可操作的建議，在合法的前提下，規(guī)避企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險、加強稅企溝通，有效降低稅負，提升企業(yè)利潤。

另外企業(yè)發(fā)展中，財務(wù)做為處于企業(yè)管理的核心地位，財務(wù)管理水平高低直接影響企業(yè)經(jīng)濟效益的好壞，但企業(yè)管理決策人員通常重發(fā)展，輕管理，存在著收入流失、成本控制力度不夠，資產(chǎn)嚴(yán)重浪費，資金管理出現(xiàn)危機等潛在風(fēng)險；郝老師希望通過財務(wù)管理類課程的培訓(xùn)，改變管理人員與財務(wù)人員的固有思維，掌握必備的財務(wù)知識與決策方法，提升企業(yè)管理價值。

【主講課程】

財稅類：

《大數(shù)據(jù)時代下，金稅四期工程介紹與大數(shù)據(jù)預(yù)警指標(biāo)管理》

《金稅四期下——發(fā)票的合規(guī)性與稅務(wù)風(fēng)險控制》

《深度解析——金稅四期下增值稅最新政策解讀與風(fēng)險防范》

《深度解析——金稅四期下企業(yè)所得稅最新政策與年終關(guān)賬注意事項》

《金稅四期與首違不罰下——最新企業(yè)所得稅匯算清繳政策精講與填報輔導(dǎo)》

《金稅四期下——不容忽視的小稅種（個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等）疑難點處理》

《新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)進行涉稅風(fēng)險自查必備技巧》

《業(yè)務(wù)角度看稅法——金稅四期下企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)流程的稅務(wù)合規(guī)性管控》

《業(yè)務(wù)角度看稅法——金稅四期下如何防范合同管理的重大稅務(wù)風(fēng)險》

《財務(wù)人員必修——如何應(yīng)對隱藏在會計科目中的涉稅風(fēng)險》

《稅改思變——金稅四期下企業(yè)納稅籌劃技巧》

《企業(yè)“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務(wù)稽查應(yīng)對》

《金稅四期+新收入準(zhǔn)則——稅會差異分析與實務(wù)應(yīng)用》

《與時俱進——深度解讀最新<企業(yè)會計準(zhǔn)則>》（收入、金融工具、租賃、政府補助準(zhǔn)則）

《新會計準(zhǔn)則下——企業(yè)全盤賬務(wù)處理》

《新企業(yè)會計準(zhǔn)則下——汽車4S店全盤財稅處理》

《大數(shù)據(jù)及人工智能背景下——汽車4S店稅務(wù)風(fēng)險躲“坑”全攻略》

財務(wù)管理類：

《洞悉管理會計與業(yè)財融合真諦——傳統(tǒng)會計人員必修》

《優(yōu)秀財務(wù)人員修煉“五部曲”——財務(wù)人員職業(yè)道德修養(yǎng)在實務(wù)中的運用》

《管理會計視野下的財務(wù)報表分析》

《汽車4S店各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險及應(yīng)對策略》

非財類：

《決策靠數(shù)據(jù)，效益靠管理——非財務(wù)管理人員的財務(wù)必修課》

《非財務(wù)管理人員基于管理用的財務(wù)報表分析》

《企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)涉稅風(fēng)險管控》

《企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制與合規(guī)管理》

《現(xiàn)金流量與營運資金管理》

《提升企業(yè)利潤空間——全面預(yù)算與降本增效管理》

【學(xué)員評價】

郝老師的內(nèi)控課程非常系統(tǒng)，內(nèi)容豐富，通俗易懂，從一線業(yè)務(wù)部門到二線部門可能存在的內(nèi)控漏洞和隱患進行了詳細的講解，通過大量落地案例的分享與現(xiàn)場互動，解決了我集團管理中的實際問題。

——山西諾維蘭集團總裁 朱建軍

郝老師會計和稅法的專業(yè)知識很深厚，課講得很有條理，很接地氣，有重點，有案例，一聽就知道事先做足了準(zhǔn)備工作；郝老師對培訓(xùn)工作的熱情與執(zhí)著讓人欽佩，課后耐心回答學(xué)員的提問，是非常嚴(yán)謹并且有責(zé)任心和親和力的一位好老師！

——江西國力集團財務(wù)總監(jiān) 周會

感謝郝老師本次精彩培訓(xùn)，會計準(zhǔn)則透徹、稅會差異非常實用、職業(yè)道德及內(nèi)控講解與實務(wù)結(jié)合清晰易懂，大家第一次聽到會計準(zhǔn)則和稅法相結(jié)合的課程，案例豐富，風(fēng)趣幽默，學(xué)員們反饋很好，也得到了集團領(lǐng)導(dǎo)的認可與好評（集團財務(wù)一把手臨時開會離開前安排了錄音），下次有機會還請您給我們授課。

——中國能源內(nèi)蒙準(zhǔn)能集團財務(wù)科長 孫剛

謝謝郝老師給我們講授精彩的課程，本來安排80位學(xué)員，后來下屬各集團領(lǐng)導(dǎo)看了您的資歷背景介紹和課程內(nèi)容后，慕名而來100人，總計180多人！學(xué)員們對您的課程都非常感興趣，案例豐富，很實用。期待下次繼續(xù)合作。

——中國兵器集團培訓(xùn)協(xié)會 石鵬

我們本次課程時間雖然是一天，但是課程內(nèi)容非常飽滿。專業(yè)知識和真實案例結(jié)合，深入淺出，很實用，同學(xué)們理解的也不錯。希望下次學(xué)校安排可是更長的課程，您多給我們講授專業(yè)的稅法知識。

——鄭州大學(xué)總裁班 時冰雪

郝老師的金稅四期預(yù)警管理課程真的很棒，縣域民營企業(yè)普遍在稅法和財務(wù)管理方面很差，可能在您看來常識性的東西大家就是不知道。昨天培訓(xùn)可謂是干貨滿滿，可惜就是時間有限，看您也是意猶未盡，期待有機會再聆聽培訓(xùn)！

——張家口張北工商銀行行長 王鵬

2022年2月19日金稅四期新政解讀與風(fēng)險防范課程反饋很好，有幾位同學(xué)不是做財務(wù)的，都說郝老師講的內(nèi)容能聽懂，同學(xué)們都說收獲很大，老師很敬業(yè)，配合度很高，這樣的老師很難得！

——香港亞洲商學(xué)院總裁班、MBA班 胡慧敏老師

【服務(wù)客戶】

企業(yè)客戶：中國兵器集團、中國能源集團、國家電網(wǎng)有限公司、蒙牛乳業(yè)集團、中國航信集團、陜西燕山眾課、工商銀行張家口支行、上海工銀安盛保險公司、佳通輪胎、北京京城機電控股集團、哈爾濱電氣集團、山西運城諾維蘭集團、江西南昌國力集團、四川宜賓安鴻集團、河南鄭州合眾集團、北京雨鳥貿(mào)易等

大學(xué)院校：鄭州大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、香港亞洲商學(xué)院總裁班、MBA班等

線上機構(gòu)：中華會計網(wǎng)校、中稅網(wǎng)、北京財會成長學(xué)苑、湖南一二課堂、北京天元鴻鼎、前沿講座等

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