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課程背景：

每年的匯算清繳，都是財務(wù)工作的一座大山，壓的人喘氣都費勁，即便是經(jīng)驗豐富的會計，也是怕重填漏填，各種狀況頻發(fā)。

那么2020年各位會計們是否做好了匯算清繳的相關(guān)準(zhǔn)備？

各位是否遇到過下列問題:

面對層出不窮的稅收政策，哪些對我企業(yè)有影響？

收入確認(rèn)準(zhǔn)則變化，是否會影響2019年度收入總額？

視同銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅與增值稅處理差異點在哪兒？

收入與成本不匹配的填報風(fēng)險，怎么處理？

社保入稅后工資薪金的填報，需要注意什么？

專項申報取消備案，是否意味著不需要提供證明資料了？

如何利用稅收優(yōu)惠，進行節(jié)稅籌劃？

匯算清繳的注意事項及前期處理事項有哪些？

企業(yè)如何全面自查，防范稅務(wù)風(fēng)險？

作為企業(yè)的財務(wù)人員，這些是我們的必備知識。現(xiàn)特別推出《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》課程，詳細(xì)剖析相關(guān)業(yè)務(wù)的稅會差異，通過講解申報表表間結(jié)構(gòu)關(guān)系，破譯風(fēng)險預(yù)警，降低企業(yè)稅收風(fēng)險，助您輕松安全度過匯繳期。

課程收益：

?最實操的匯繳申報教程；

?掌握正確的企業(yè)所得稅匯算清繳填報邏輯；

?逐一擊破企業(yè)所得稅稅匯算清繳過程中的實務(wù)問題；

?規(guī)避企業(yè)所得稅匯算清繳的風(fēng)險與責(zé)任；

?了解節(jié)稅籌劃小妙招，邁向稅務(wù)管理新高度。

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財務(wù)人員、中介辦稅人員等。

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)。

課程大綱

第一章 2019年度重要稅收策深度解讀與剖析

一、增值稅篇

1、小規(guī)模納稅人免征增值稅政策及實務(wù)操作注意事項

2、進項稅額加計抵減政策與實務(wù)操作注意事項

3、增量留抵稅額退稅制度的背景及實務(wù)操作注意事項

4、以后不用再勾選認(rèn)證進項票？

二、個人所得稅篇

1、六項專項附加扣除真的填對了嘛？

2、個稅匯算清繳到底是什么？

3、個稅匯算清繳的申報流程？

三、企業(yè)所得稅篇

1、研發(fā)費用加計扣除擴大范圍至所有企業(yè)？

2、小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策與實務(wù)操作？

3、企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策與實務(wù)操作？

4、擴大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策適用范圍與實務(wù)操作？

5、保險企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策與實務(wù)操作?

第二章 2019年度企業(yè)所得稅填報風(fēng)險及熱點難點解析

一、收入篇

1、視同銷售業(yè)務(wù)收入確認(rèn)需要注意哪些事項，如何正確填報？

2、租金收入增值稅和企業(yè)所得稅處理的異同點分析

3、買贈、折扣折讓、以舊換新、分期收款等特殊收入確認(rèn)的稅會差異

4、取得政府補助計入哪個會計科目？是否所有政府補助都按不征稅收入處理？

5、應(yīng)付未付款是否必須納稅調(diào)增申報繳納企業(yè)所得稅

二、成本費用篇

1、2019年度匯算清繳應(yīng)當(dāng)注意的扣除憑證問題

2、資產(chǎn)損失是否需要判決書和裁定書才能稅前扣除

3、什么是“合理工資薪金”，需要掌握哪些原則？

4、計算廣宣費扣除限額時，不能忽視的視同銷售收入

第三章 企業(yè)所得稅匯算清繳稅收優(yōu)惠大放送

一、免稅、減計收入及加計扣除

1、殘疾人加計扣除需要滿足的條件？

二、減免所得稅優(yōu)惠

1、利用哪些方法完成向小型微利企業(yè)的轉(zhuǎn)變？

2、如何利用政策優(yōu)惠合理節(jié)稅？

三、稅額抵免優(yōu)惠

1、購買環(huán)境專用保護設(shè)備，取得發(fā)票不同，抵扣金額也不同

2、稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)填報注意事項

四、留存?zhèn)洳橘Y料整理規(guī)范與后續(xù)風(fēng)險應(yīng)對

1、所得稅稅收貢獻率是否異常

2、營業(yè)利潤率是否異常

3、營業(yè)成本率是否異常

4、期間費用率是否異常

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財稅實戰(zhàn)派講師

財稅業(yè)務(wù)研究員

全國財稅培訓(xùn)講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛秀教育集團廣東區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實的財稅理論基礎(chǔ)和多年財稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實踐經(jīng)驗，曾多次受邀為各地稅務(wù)機關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、發(fā)票風(fēng)險管理、納稅信用等級等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強的實操落地性廣受好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 稅友.億企贏丨財稅培訓(xùn)講師

獨立開發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開發(fā)需求進行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計與開發(fā)；

對外授課：兩百多場培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個稅專項附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報實操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問題處理與風(fēng)險防范課程、個稅新政及專項附加扣除解析課程等企業(yè)定制財稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財稅業(yè)務(wù)開展線上OPP課程；

申報指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進行企稅匯繳清繳填寫并通過風(fēng)控功能檢測風(fēng)險；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團內(nèi)部人員進行財稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點和客戶提出的財稅業(yè)務(wù)問題；

撰寫財稅文章：關(guān)注財稅政策動態(tài)，結(jié)合熱點撰寫財稅專業(yè)文章，參與線上財稅內(nèi)容維護。

★ 愛秀教育集團廣東子公司丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財務(wù)操作手冊》達(dá)到財務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財務(wù)體系和制度；高技能運用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報表，實現(xiàn)財務(wù)辦公核算自動化，最大化提升了財務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時效性。

→負(fù)責(zé)集團子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險規(guī)避。根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對合同簽訂等公司各項經(jīng)營活動進行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報表填報指南》 持續(xù)返聘3年

通過給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財務(wù)人員對企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對填報的風(fēng)險和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個全新的認(rèn)識與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報的效率和質(zhì)量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險防控》 持續(xù)返聘2年

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財務(wù)人員及相關(guān)人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語言幽默風(fēng)趣，善于將財稅政策與企業(yè)實務(wù)問題高度融合；

?重視每個學(xué)員的反饋；堅持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實操全指導(dǎo)》

《個人所得稅最新政策解析與運用》

《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實名制背景下，財務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險》

《財稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報實務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長安事務(wù)所協(xié)會、安之華財稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運達(dá)科技等。

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