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課程背景：

每年的匯算清繳，都是財(cái)務(wù)工作的一座大山，壓的人喘氣都費(fèi)勁，即便是經(jīng)驗(yàn)豐富的會計(jì)，也是怕重填漏填，各種狀況頻發(fā)。

那么2020年各位會計(jì)們是否做好了匯算清繳的相關(guān)準(zhǔn)備？

各位是否遇到過下列問題:

面對層出不窮的稅收政策，哪些對我企業(yè)有影響？

收入確認(rèn)準(zhǔn)則變化，是否會影響2019年度收入總額？

視同銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)所得稅與增值稅處理差異點(diǎn)在哪兒？

收入與成本不匹配的填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，怎么處理？

社保入稅后工資薪金的填報(bào)，需要注意什么？

專項(xiàng)申報(bào)取消備案，是否意味著不需要提供證明資料了？

如何利用稅收優(yōu)惠，進(jìn)行節(jié)稅籌劃？

匯算清繳的注意事項(xiàng)及前期處理事項(xiàng)有哪些？

企業(yè)如何全面自查，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

作為企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，這些是我們的必備知識。現(xiàn)特別推出《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》課程，詳細(xì)剖析相關(guān)業(yè)務(wù)的稅會差異，通過講解申報(bào)表表間結(jié)構(gòu)關(guān)系，破譯風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，降低企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)，助您輕松安全度過匯繳期。

課程收益：

?最實(shí)操的匯繳申報(bào)教程；

?掌握正確的企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)邏輯；

?逐一擊破企業(yè)所得稅稅匯算清繳過程中的實(shí)務(wù)問題；

?規(guī)避企業(yè)所得稅匯算清繳的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任；

?了解節(jié)稅籌劃小妙招，邁向稅務(wù)管理新高度。

課程對象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、中介辦稅人員等。

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)。

課程大綱

第一章 2019年度重要稅收策深度解讀與剖析

一、增值稅篇

1、小規(guī)模納稅人免征增值稅政策及實(shí)務(wù)操作注意事項(xiàng)

2、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策與實(shí)務(wù)操作注意事項(xiàng)

3、增量留抵稅額退稅制度的背景及實(shí)務(wù)操作注意事項(xiàng)

4、以后不用再勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票？

二、個人所得稅篇

1、六項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除真的填對了嘛？

2、個稅匯算清繳到底是什么？

3、個稅匯算清繳的申報(bào)流程？

三、企業(yè)所得稅篇

1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除擴(kuò)大范圍至所有企業(yè)？

2、小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策與實(shí)務(wù)操作？

3、企業(yè)扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策與實(shí)務(wù)操作？

4、擴(kuò)大固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策適用范圍與實(shí)務(wù)操作？

5、保險(xiǎn)企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策與實(shí)務(wù)操作?

第二章 2019年度企業(yè)所得稅填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)及熱點(diǎn)難點(diǎn)解析

一、收入篇

1、視同銷售業(yè)務(wù)收入確認(rèn)需要注意哪些事項(xiàng)，如何正確填報(bào)？

2、租金收入增值稅和企業(yè)所得稅處理的異同點(diǎn)分析

3、買贈、折扣折讓、以舊換新、分期收款等特殊收入確認(rèn)的稅會差異

4、取得政府補(bǔ)助計(jì)入哪個會計(jì)科目？是否所有政府補(bǔ)助都按不征稅收入處理？

5、應(yīng)付未付款是否必須納稅調(diào)增申報(bào)繳納企業(yè)所得稅

二、成本費(fèi)用篇

1、2019年度匯算清繳應(yīng)當(dāng)注意的扣除憑證問題

2、資產(chǎn)損失是否需要判決書和裁定書才能稅前扣除

3、什么是“合理工資薪金”，需要掌握哪些原則？

4、計(jì)算廣宣費(fèi)扣除限額時(shí)，不能忽視的視同銷售收入

第三章 企業(yè)所得稅匯算清繳稅收優(yōu)惠大放送

一、免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除

1、殘疾人加計(jì)扣除需要滿足的條件？

二、減免所得稅優(yōu)惠

1、利用哪些方法完成向小型微利企業(yè)的轉(zhuǎn)變？

2、如何利用政策優(yōu)惠合理節(jié)稅？

三、稅額抵免優(yōu)惠

1、購買環(huán)境專用保護(hù)設(shè)備，取得發(fā)票不同，抵扣金額也不同

2、稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)填報(bào)注意事項(xiàng)

四、留存?zhèn)洳橘Y料整理規(guī)范與后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

1、所得稅稅收貢獻(xiàn)率是否異常

2、營業(yè)利潤率是否異常

3、營業(yè)成本率是否異常

4、期間費(fèi)用率是否異常

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派講師

財(cái)稅業(yè)務(wù)研究員

全國財(cái)稅培訓(xùn)講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財(cái)稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛秀教育集團(tuán)廣東區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實(shí)的財(cái)稅理論基礎(chǔ)和多年財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾多次受邀為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管理、納稅信用等級等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財(cái)稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強(qiáng)的實(shí)操落地性廣受好評。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 稅友.億企贏丨財(cái)稅培訓(xùn)講師

獨(dú)立開發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開發(fā)需求進(jìn)行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計(jì)與開發(fā)；

對外授課：兩百多場培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報(bào)系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個稅專項(xiàng)附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報(bào)實(shí)操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問題處理與風(fēng)險(xiǎn)防范課程、個稅新政及專項(xiàng)附加扣除解析課程等企業(yè)定制財(cái)稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財(cái)稅業(yè)務(wù)開展線上OPP課程；

申報(bào)指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進(jìn)行企稅匯繳清繳填寫并通過風(fēng)控功能檢測風(fēng)險(xiǎn)；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團(tuán)內(nèi)部人員進(jìn)行財(cái)稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財(cái)稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點(diǎn)和客戶提出的財(cái)稅業(yè)務(wù)問題；

撰寫財(cái)稅文章：關(guān)注財(cái)稅政策動態(tài)，結(jié)合熱點(diǎn)撰寫財(cái)稅專業(yè)文章，參與線上財(cái)稅內(nèi)容維護(hù)。

★ 愛秀教育集團(tuán)廣東子公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財(cái)務(wù)操作手冊》達(dá)到財(cái)務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財(cái)務(wù)體系和制度；高技能運(yùn)用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財(cái)務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報(bào)表，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)辦公核算自動化，最大化提升了財(cái)務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時(shí)效性。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對合同簽訂等公司各項(xiàng)經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報(bào)表填報(bào)指南》 持續(xù)返聘3年

通過給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財(cái)務(wù)人員對企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報(bào)表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對填報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個全新的認(rèn)識與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報(bào)的效率和質(zhì)量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險(xiǎn)防控》 持續(xù)返聘2年

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團(tuán)多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語言幽默風(fēng)趣，善于將財(cái)稅政策與企業(yè)實(shí)務(wù)問題高度融合；

?重視每個學(xué)員的反饋；堅(jiān)持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實(shí)操全指導(dǎo)》

《個人所得稅最新政策解析與運(yùn)用》

《手把手教您理順陳年?duì)€賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實(shí)名制背景下，財(cái)務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》

《財(cái)稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報(bào)實(shí)務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長安事務(wù)所協(xié)會、安之華財(cái)稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實(shí)業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運(yùn)達(dá)科技等。

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