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【課程背景】

隨著“金稅四期”的深入以及 “合規(guī)內(nèi)控”從央企到地方國企的擴圍，深化稅收征管體制改革不斷落實，稅收優(yōu)惠政策不斷出臺，今年的匯算清繳與往年相比，又有了更多的變化與不同。身處變局之中，財務人員如何理解變化、在變化中求勝、在征管中避險，順利完成匯算清繳并主動規(guī)避稅務稽查的相關(guān)風險，這就需要廣大納稅人盡早重視和調(diào)整全年的業(yè)務走向，盡快查找和規(guī)避風險，獲取更多的稅收利益。按照稅務風險“賬前消化”的原理，在匯算清繳前就考慮如何用足稅收政策和消除稅務風險，力爭避免以后年度稅務稽查時補繳企業(yè)所得稅，保證企業(yè)健康安全的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

【培訓對象】

1.企業(yè) CFO、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、財稅人員、主管會計等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構(gòu)等稅務專業(yè)人士；

【課程大綱】

課程模塊一、宏觀經(jīng)濟政策的分析與解讀

★稅收改革內(nèi)容的預測

★對近段時間出現(xiàn)的相關(guān)經(jīng)濟政策的分析與解讀

★對老百姓目前關(guān)心的股市和樓市及其他投資的分析與解讀

課程模塊二、2024年已出臺了哪些稅收政策歸類匯總

★課件中詳細內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊三、制造業(yè)稅收優(yōu)惠政策

★課件中詳細內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊四、企業(yè)年納關(guān)賬的涉稅業(yè)務梳理（48個點）

★課件中詳細內(nèi)容及講解。。。。。

課程模塊五、年終關(guān)賬涉稅事項調(diào)整與補救

★企業(yè)所得稅匯算清繳的10個熱點問題

★企業(yè)所得稅收入部分的風險及自查內(nèi)容

★企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策使用不當，該作納稅調(diào)整而未作調(diào)整的風險

★研究費用超出加計扣除范圍的預警及風險分析

★匯算清繳的37張報表，如何簡潔的填報

★匯算清繳過程中的26個填報注意點

課程模塊六、企業(yè)所得稅的風險識別與應對

一、各行業(yè)應稅收入確認原則及涉稅風險分析與應對策略

★商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓和銷售退回業(yè)務

★授予客戶獎勵積分

★買一贈一業(yè)務

★分期收款收入

★工期超過12個月的建造合同

★視同銷售業(yè)務及其與增值稅視同銷售的區(qū)別

匯聚好老師、傳播真知識

★政府補助收入

★企業(yè)所得稅與增值稅收入確認的差異

★試運行收入應稅處理

★確實無法償付的應付款項應稅處理

二、稅前扣除項目的風險識別及補救措施

★稅前扣除憑據(jù)的合規(guī)原則及補救措施

★跨期列支成本費扣除稅法規(guī)定及風險分析

★工資薪金與職工福利費的風險識別及補救措施

★職工教育經(jīng)費與勞務保護支出的風險識別及補救措施

★工會經(jīng)費與黨團建支出的風險識別及補救措施

★廣告業(yè)務宣傳費與贊助費的風險識別及補救措施

★支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)和自然人利息支出，投資未到位情形下的利息支出，風險識別及補救措施

★資產(chǎn)減值損失的風險識別及補救措施

★固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)所得稅處理與風險分析

★研發(fā)支出加計扣除涉稅風險排查及補救措施案例分析

★高新技術(shù)企業(yè)涉稅業(yè)務稅務關(guān)注點與風險點總結(jié)案例解析

現(xiàn)場咨詢答疑:第一天課后解答學員咨詢的問題，全部解答完為止

劉老師

——四川最知名、最了解四川企業(yè)稅收狀況的稅務專家；國家發(fā)展改革委員會中小企業(yè)司（國家“銀河培訓”計劃）客座教授，四川大學、西南財經(jīng)大學等高級稅務總監(jiān)班特聘教授；擔任多家銀行、企業(yè)董事； ——常年在全國給各行業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)及MBA/EMBA班進行稅收籌劃授課；常年為川房地產(chǎn)、建安、IT、煤礦、通信、環(huán)保、金融、醫(yī)藥、機械、制造、食品、流通行業(yè)企業(yè)做稅務咨詢輔導；常年擔任川內(nèi)多家集團公司稅務顧問； ——劉老師所講授的課程均來自多年四川一線咨詢實戰(zhàn)輔導經(jīng)歷，接地氣、重實效！對川財務人員具有較強的指導性和借鑒性。

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